應收帳款的處理方法 一、 應收帳款的處理方法 (一)銷售資料(收貨單據、發票等)是否齊備?內容是否準確無誤? (二)準時給予文件;其實越早給經銷商發票，貨款回收可能越早，同時要確認經銷商收到發票; (三)完善客戶跟進制度：客戶接觸率與成功回收率是成正比的，越早與客戶接觸，與客戶開誠布公的溝通，被拖欠的機會越低; (四)定期探訪：如客戶到期付款，應按時上門收款，或電話催收;即使是過期一天，也應馬上追收，不應有等待的心理; (五)建立形象：客戶是需要教育的，一定要給予客戶一個正確的觀念：我們對所有欠款都是非常嚴肅的，是不能夠容忍被拖欠的; (六)服務精神：認同及理解客戶的困難和投訴，同時可以利用自身的優勢幫助客戶解決困難; (七)技巧訓練：追收欠款是需要技巧的，如：電話技巧、上門拜訪技巧;同時應了解客戶的經營狀況、財務狀況、個人背景等資料; 二、已被拖欠款項的處理方法 (一)文件：檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備; (二)收集資料：要求客戶提供拖欠款項的原因，并收集資料以證明其正確性; (三)追討文件：建立帳款催收制度。根據情況發展的不同，建立三種不同程度的追討文件――預告、警告、律師信，按情況及時發出; (四)最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶了解最后期限的含義; (五)行動升級：將欠款交予較高級的管理人員處理，將壓力提升; (六)假起訴：成立公司內部的法律部，以法律部的名義發出追討函件，警告容忍已經到最后期限; (七)調節：使用分期付款、罰息、停止數期等手段分期收回欠款; (八)要求協助：使用法律維護自己的利益。